煤业公司全面预算内部市场化管理工作总结

河东煤业公司认真贯彻集团公司真信、真学、真用、真干“四真”理念，全力推进了全面预算内部市场化管理工作。该项工作的扎实开展，实现了企业管理由粗放型向集约型管理转变，驶上了科学化、精细化、标准化的轨迹。既激发了全员主动参与的意识，又有效降低了生产成本，还减少了设备占用数量，提高了职工工资。现将我公司实施全面预算内部市场化管理以来所做的工作做如下总结：

一、循序渐进、积极筹备，我公司从采掘、下辅助队组到地面科室分批次试运行，于11月1日起全部正式运行。

1、前期准备工作充分

4月份，集团公司召开全面预算内部市场管理动员会后，我公司迅速成立了全面预算内部市场化管理领导组，从相关科室抽调12名业务精英专门负责全面预算内部市场化管理工作；6月份，下发了《河东煤业关于全面预算内部市场化管理推进方案》，明确了初期工作责任分工及推进的时间节点。

为加深公司所有职工对全面预算内部市场化管理工作的了解，我们在全公司下发了全面预算内部市场化管理学习资料，分批次进行了考试。培训考试期间，公司领导多次带队赴山东肥城白庄矿及新峪公司参加了学习培训。

2、分阶段推进扎实有效

自全面预算运行以来，我公司党政领导经常到各队组现场调研指导此项工作，着力解决各队组在运行中遇到的问题；每天早调会通报工作进展情况，下午公司预算中心召开工作例会；每周一总结汇报上周的全面预算进展情况，安排本周的工作，并定期核实计划节点完成情况。

（1）从6月中旬开始，经过一个月的时间，我们完成了河东矿综采队、综掘队的各种工序单价、材料定额、电费、租赁费、修理费等的定额测算，并从8月1日开始对河东矿综采队、综掘队试运行全面预算管理。运行初期，队组人员普遍存在抵触情绪，不能接受新的管理模式，填写表格不规范。针对这些问题，我们及时实行包队管理，通过参加圆班会、班前会，大力宣讲实施全面预算内部市场化管理工作的重要性，疏导职工的思想，指导填报各种表格、工序名称、工作量等，及时督导、帮助解决遇到的实际困难。经过一个月的包队指导，综采、综掘队运行基本步入正轨，职工开始接受。9月份，综采队、综掘队正式运行全面预算内部市场化管理，其它采掘队组也依次纳入试运行阶段。10月份，所有采掘开队组正式运行全面预算化管理。

（2）总结综采队、综掘队经验基础上，我们开始收集、测算下辅助队组各项考核指标。10月1日，所有下辅助队组纳入试运行流程，采用包队管理模式，并于11月1日起正式运行全面预算化管理。

（3）在积极测算地面单位运行全面预算化相关数据的同时，我们开设了地面单位全面预算内部市场化管理培训班，对地面各单位的核算员进行了强化培训。10月中旬开始对地面单位试运行全面预算化管理，11月1日起正式运行。

3、完善管理办法，规范全面预算内部市场化管理

为了更加规范全面预算内部市场化管理的运行，我公司根据运行情况相继下发《河东煤业公司十大要素市场运行管理办法（试行）》、《河东煤业公司十大要素市场运行实施细则（试行）》与《河东煤业公司全面预算内部市场化管理运行制度（试行）》等，并编写了《河东煤业公司全面预算管理快速操作指南》。

二、六大体系建设正在抓紧完善

组织体系、制度体系、价格管理体系、结算核算体系都已建立并运行；

计量管理体系建设所需的计量器具目前正在安装调试；

结算核算体系中一级市场已建立，二、三级市场正在采掘队组试运行；

信息化管理体系建设部分软件正在运行，其它应用正在完善中。

三、十大要素市场逐步建设完善

为加快推进十大要素市场建设，我公司多次召开完善全面预算内部市场化管理十大要素市场督导会议，对十大要素市场的责任人、分管领导做了进一步明确，并进行了详细的安排部署，初步制定了各要素市场管理办法及实施细则；公司经营经理多次带队对十大要素市场的建设情况进行督导，有力促进了十大市场的建设。

产品市场设在总调度已正式运行；物资市场设在供应科和配件科，实现采掘当班领用、当班传递、当班考核，代储代销物资部分已价格联审，正在完善中；租赁市场和修理市场均设在机修厂，实行按月租金的形式对各队组租赁，修理价格按照实际修理项目实行内部市场化结算；资金市场、技术市场、服务市场正在逐步完善中；电力市场电表等计量器具目前正在安装调试中；安全质量市场涉及各种奖罚标准已制定，并传递各队组当班奖罚，隐患回购正在进一步完善中；劳务市场已初步形成，劳务管理办法已出台。

四、全面预算内部市场化管理经过四个月的运行，我公司材料、配件费用明显下降；职工工资收入略有提高，租赁费、修理费日趋合理。

（一）材料（配件）费用下降

运行全面预算以来，工人思想转变了，意识到节省下就是挣下的；队里浪费材料、乱扔材料的现象减少了，人人注意节约、爱护材料。通过三个月的运行，综采队8—10月份平均月消耗费用比1-7月份平均月消耗降低22.02万元，降低17.06%；综掘队8—10月份平均月消耗费用比1-7月份平均月消耗降低9.46万元，降低17.17%。

（二）职工思想转变、收入提高

运行全面预算以来，我们对个人（职工工资）做到了日清日结，队组职工每天都能查到自己的当班收入。通过运行全面预算，提高了职工上班的积极性，使职工认识到不上岗就没有收入、浪费材料就降低收入，逐步树立了节约思想，提高了劳动效率。

（三）租赁设备占用率降低

从实行全面预算以来，我们对自有设备及按设备管理的材料进行租赁，减少了设备的占用率，相比实行全面预算之前，设备占用率降低了10.8%。

（四）修理费减少

在设备修理方面，能在我公司机修厂修理的决不外委修理，队组能自行修理的决不出井修理，并且通过自行采购小配件，自行修理，降低了修理成本，8—10月修理费比1—7月平均降低21.7%。

五、运行过程中存在的问题

1、十大市场横向结算，内部市场的资金运作仍有待于根据实际情况进行完善。

2、全面预算工作需要实现对考勤系统、工资系统、物资超市系统、财务系统、预算系统的软件端口对接，请集团公司统一协调帮助解决。

3、请集团公司帮助修正我公司河东矿大采高定额标准。

六、2014年工作计划

1、完善细化机关各科室全面预算内部市场化管理运行办法；

2、完善软件系统中十大要素市场等的信息数据建立；

3、进一步细化下达预算指标，更科学的运用各种定额标准；

4、及时修改完善运行办法，并对内部市场价格不适应的进行调整，促进全面预算内部市场化管理工作更科学更合理。

5、依托全面预算内部市场化管理，加强材料计划管理，规范材料管理秩序，完善管理体系，堵塞管理漏洞，严格考核机制，达到节支降耗，降低成本的目的。