采购管理和内控审计个人总结

1、采购管理。进一步规范采购行为，加强内部控制，在中心内网OA开设“采购信息公告”专栏，内设采购意向公告、采购公告、代理机构抽取结果公告、采购结果公告共4项子栏目。目前正在启动的项目在按采购进度在相对应栏目公开相关信息。2020年11月，组织中心采购代理机构比选工作，确定了中心2021年度采购项目招标代理机构。12月，会同党建政工处完成2021年2月前需实施的10个部门，共27个预算项目采购代理机构抽取工作。2021年1月，组织了27个项目的招标文件审查会，涉及金额4701.89万元。 2月1日，会同党建政工处完成2021年度102个采购项目代理机构的确定，涉及金额8995.91万元。全过程公开、透明，全流程电子化操作、数字化留痕、事后可追溯。在杭州市政府采购监管平台和政采云系统做好管理中心采购业务的审核与上报工作，并及时与市财政局采监处、市交通局计财处和中心各业务部门沟通对接，做好政策的上传下达，做到政策及时掌握，执行宣贯到位，确保采购项目开展合法合规，采购进度安排科学合理。2020年度共完成6896.08万元政府采购项目。

2、审计工作。承担交通公共基础设施养护的审计工作。结合省、市相关审计政策要求和各区、县（市）实际，完成2018年度普通国省道大中修竣工决算审计11项，涉及金额11141.05万元。针对项目竣工验收不及时、竣工财务决算编制不规范、基本建设程序履行不到位、合同执行管理不严格、财务管理及会计核算不规范等问题，梳理汇总形成问题清单，督促责任主体整改到位。加强审计监督的深度和广度，全面适应审计工作的需要。丰富审计手段，创新审计方法，挖掘审计技巧和审计沟通等专业潜力，使审计在内部控制和监督管理方面发挥应有的作用。2019年度普通国省道大中修项目审计工作准备启动，涉及8个区、县（市），共16个项目，项目金额总计6150.54万元。建立健全与省厅、省中心、各区、县（市）交通局、公路段沟通协作机制，建立微信、QQ群，收集整理基本工程项目建设、养护专项工程竣工决算等行业内部审计政策、规章制度，并转发各区、县（市）交通局、公路段，提高系统审计工作规范化管理水平。

3、推进中心内控信息系统建设。系统用于规范单位的预算、收支、采购、合同等各项业务，实现内控管理制度化，制度流程化，流程信息化。所有审批线上进行，审批表格一键式生成，节省层层签字审批时间，进一步提升管理效率。下一步，我们将继续利用系统信息共享化、文件无纸化、环节标准化和全程零接触等优势，提高采购效率，降低采购成本。同时，逐步扩大业务覆盖面，向交通运输行业管理延伸，开辟一条具有杭州交通特色的智慧政采之路。